重庆市民族宗教事务委员会 2020年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　重庆市民族宗教事务委员会为市政府组成部门主要职责是：1.贯彻执行民族、宗教政策和有关法律、法规、规章，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议；2.起草民族、宗教地方性法规、规章，负责组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，负责督促检查落实情况，保障少数民族合法权益；3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定，组织、承办、指导民族团结进步表彰活动；4.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；6.研究分析少数民族和民族地区经济发展，参与少数民族专项资金的分配和使用管理；7.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政策解决或协调的有关事宜；8.指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设；9.指导区县（自治县）民族宗教事务部门依法履行管理职能及处理民族、宗教事务的重大事件，加强同民族自治地方的联系。

　　（二）机构设置。

　　我委是财政一级预算单位，无下属单位，内设10个职能处室，分别是办公室、经济发展处、政策法规处、文化宣传处、监督检查处、宗教综合处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。

　　2020 年度收入总计4,111.35万元，支出总计4,111.35万元。收支较上年决算数 减少2,079.28万元、 下降 33.6%，主要原因是财政压减预算以及部分项目支出到期、支出减少。

　　2.收入情况。

　　2020 年度收入合计3,936.73万元，较上年决算数减少2,180.91万元，下降35.6%，主要原因 是财政压减预算以及部分项目支出到期，导致收入减少。其中：财政拨款收入 3,914.47万元，占99.4%；其他收入 22.26万元，占0.6%。年初结转和结余174.61万元。

　　3.支出情况。

　　2020 年度支出合计3,998.72万元，较上年决算数减少2,017.30万元，下降33.5%，主要原因 是财政压减预算导致收入减少，支出相应减少。其中：基本支出 2,483.74万元，占62.1%；项目支出 1,514.98万元，占37.9%。

　　4.结转结余情况。

　　2020 年度年末结转和结余112.62万元，较上年决算数减少61.99万元，下降35.5%，主要原因 是国家民委补助经费减少。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2020 年度财政拨款收、支总计3,938.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 减少2,060.85万 元，下降34.3%。主要原因是财政压减预算导致收入减少，支出相应减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.收入情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款收入3,914.47万元，较上年决算数减少2,085.25万元，下降34.8%。主要原因 是财政压减预算导致收入减少。较年初预算数 增加126.15万 元，增长3.3%。主要原因是年中追加“重庆清真寺整改资金”、死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余24.40万元。

　　2.支出情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,914.45万元，较上年决算数减少2,060.87万元，下降34.5%。主 要原因是财政压减预算导致收入减少，支出相应减少。较年初预算数 增加126.13万 元，增长3.3%。主要原因是年中新增“重庆清真寺整改资金”、死亡抚恤金等支出。

　　3.结转结余情况。

　　2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.41万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0%，主要原因是“创新项目资金”年末结余168.22元。

　　4.比较情况。

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1） 一般公共服务支出3,352.00万元，占85.6%，较年初预算数增加65.55万 元，增长2%，主要原因是新增3人死亡抚恤金。

　　（2） 教育支出3.54万元，占0.1%，较年初预算数 增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平。

　　（3） 社会保障与就业支出351.26万元，占9%，较年初 预算数增加60.70万 元，增长20.9%，主要原因是新进人员增加，社会保险缴费相应增加。

　　（4） 卫生健康支出109.46万元，占2.8%，较年初预算数 减少0.11万 元，下降0.1%，主要原因是退休1人，医疗保险缴费相应减少。

　　（5） 住房保障支出98.20万元，占2.5%，与年初预算数 持平。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,483.74万元。其中：人员经费2,054.19万元，较上年决算数 减少299.80万 元，下降12.7%，主要原因是财政调减职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费429.56万元，较上年决算数增加34.51万元，增长8.7%，主要原因 是劳务费用增加导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2020 年度“三公”经费支出共计13.56万元，较年初预算数减少63.04万元，下降82.3%，主要原因是出国费、公务接待费和车辆运行费均比预算减少。 较上年支出数减少15.21万 元，下降52.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是受新冠疫情影响，出国费为0。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位2020年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，出国批次和出国人次均为0。 较上年支出数减少7.41万元，下降100%，主要原因是疫情蔓延、抗疫安全需要。

　　公务车购置费0.00万元，我单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与年初预算数持平。 较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年支出数持平。

　　公务车运行维护费10.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.78万元，下降69.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。 较上年支出数减少7.65万元，下降41.4%，主要原因是严格公务车运行管理，运行费用降低。

　　公务接待费2.75万元，主要用于接待接待国内其他省市民宗局到我单位学习调研民族宗教工作，接受相关部门检查、指导工作。费用支出较年初预算数减少23.25万元，下降89.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数减少0.14万元，下降4.8%，主要原因是接待人次减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待13批次260人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费105.62元，车均 购置费0.00万元，车均维护费2.71万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。

　　2020年度本部门机关运行经费支出429.56万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、会议费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、公务接待费、出国费等。 机关运行经费较上年决算数增加34.51万元，增长8.7%，主要原因是劳务费用增加。

　　本年度会议费支出4.53万元，较上年决算数减少69.58万元，下降93.9%，主要原因 是疫情防控、减少聚集需要，会议减少。本年度培训费支出 35.18万元，较上年决算数减少13.39万元，下降27.6%，主要原因 是疫情防控、减少聚集需要。

　　（二）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。

　　2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，2020年我委对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2682.6万元。绩效评价结果显示，所有项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“宗教团体工作经费”项目主要用于全市五大宗教团体：佛教、道教、伊斯兰教、基督教和天主教宗教工作的开展。少数民族文化传承专项经费主要用于保护少数民族传统手工艺等项目；“转化天主教地下势力经费”和“宗教培训费”主要用于培训天主教教职人员和相关宗教政策培训。

　　（二）绩效自评结果。

　　1.绩效自评表。